División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transportes DFOE-OP-0714 2 18 de diciembre, 2009 Al contestar refiérase al oficio No. 13495 18 de diciembre, 2009 DFOE-OP-0714 Licenciado Marco Vargas Díaz Presidente Consejo Técnico de Aviación Civil Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe Nro. DFOE-OP-IF-34-2009 sobre los resultados del estudio relacionado con la capacidad del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil en el apoyo a las infraestructuras del transporte. Con el propósito de que sea puesto en conocimiento de los señores miembros de Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), en la sesión inmediata a la recepción del presente oficio, que realice ese órgano colegiado, se remite el informe Nro. DFOE-OP-IF-34-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de un estudio relacionado con la capacidad del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil en el apoyo a las infraestructuras del transporte. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones de este órgano contralor. Además, también se requiere que ese órgano colegiado le comunique, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona, con autoridad, que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. Se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte PAGE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte 6 DFOE-OP- 0681 7 de diciembre, 2009 Al contestar refiérase al oficio Nro. 12843 7 de diciembre, 2009 DFOE-OP-0681 Licenciada Rocío Gamboa Gamboa Directora Ejecutiva Consejo de Seguridad Vial Estimada señora: Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-25-2009, en el cual se consignan los resultados del Estudio sobre la calidad de la información procesada por el Sistema de Infracciones, del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Para su conocimiento, me permito remitirle el informe Nro. DFOE-OP-IF-25-2009, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios de Obras Públicas y Transporte, en el cual se consigna los resultados del estudio sobre la calidad de la información contenida en la base de datos del Sistema de Infracciones del COSEVI. 1. Consideraciones generales El estudio se realizó con fundamento en las competencias conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 21 y 26 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, y en atención al Plan Anual Operativo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), bajo el marco del “Macroproyecto de fiscalización de la gestión de las tecnologías de información”. El objetivo establecido por esta Contraloría General es determinar si la información considerada relevante para la entidad, que es operada por sistemas automatizados y que se encuentra almacenada en las bases de datos institucionales, es de la calidad requerida para la toma de decisiones del nivel superior y para garantizar un servicio adecuado a los usuarios internos y externos. El alcance del estudio se estimó para el período comprendido entre el 1 de julio del 2008 y el 14 de noviembre del 2009 y se concentró en el análisis de la base de datos relaciona ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte DFOE-OP-0657 2 24 de noviembre, 2009 Al contestar refiérase al oficio No. 12372 24 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0657 Licenciado Marco Vargas Díaz Ministro Ministerio de Obras Públicas y Transportes Estimado señor: Asunto: Remisión del "Informe sobre los resultados del estudio relacionado con el aporte del Instituto Costarricense de Ferrocarriles al proceso de desarrollo de las infraestructuras del transporte.". Me permito remitirle copia del informe No. DFOE-OP-IF-24-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de un estudio efectuado en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, sobre el aporte de ese Instituto al proceso de desarrollo de las infraestructuras del transporte. Lo anterior, con el propósito de que se dé cumplimiento a la disposición contenida en el aparte 4.1 de dicho documento. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de dicha disposición, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le comunique, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona, con autoridad, que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento para informar sobre el avance y cumplimiento de la disposición correspondiente. Se recuerda que la disposición señalada en el aparte 4.1 del informe de cita, es de acatamiento obligatorio y deberá ser cumplida dentro del plazo conferido para ello. En caso de que se incumpla con esa disposición en forma injustificada dentro del tiempo dado para ello, se le reiterará por una única vez y se fijará plazo pa ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transportes DFOE-OP-0656 2 24 de noviembre, 2009 Al contestar refiérase al oficio No. 12371 24 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0656 Señora María Fernanda Arias Serrano Secretaria de Actas, Junta Directiva Instituto Costarricense de Ferrocarriles Estimada señora: Asunto: Remisión del "Informe sobre los resultados del estudio relacionado con el aporte del Instituto Costarricense de Ferrocarriles al proceso de desarrollo de las infraestructuras del transporte.". Con el propósito de que sea puesto en conocimiento de los señores miembros de la Junta Directiva del INCOFER, en la sesión inmediata a la recepción del presente oficio, que realice ese órgano colegiado, se remite el informe Nro. DFOE-OP-IF-24-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de un estudio efectuado en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, sobre el aporte de ese Instituto al proceso de desarrollo de las infraestructuras del transporte. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que ese órgano colegiado le comunique, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de la persona, con autoridad, que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. Se recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4.2 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas d ...

INFORME Nro. DFOE-op-IF-24-2009 24 de noviembre, 2009 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO RELACIONADO CON EL APORTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES AL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 2009 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................... 11. INTRODUCCIÓN 11.1. Origen del estudio .................................................................................................................... 11.2. Objetivo del estudio ................................................................................................................. 11.3. Naturaleza y alcance del estudio ........................................................................................... 21.4. Comunicación preliminar de los resultados del estudio ........................................................ 21.5. Generalidades acerca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles................................ 31.6. Metodología aplicada................................................................................................................. 32. RESULTADOS DEL ESTUDIO 32.1. Prestación de servicios de transporte ferroviario................................................................ 32.1.1. Planificación del transporte ferroviario...................................... 52.1.2. Resultados de la prestación de servicios en los años 2007 Y 2008................................................................. .................................... 92.1.3. Participación del INCOFER en el proyecto TREM......................... 112.1.4. Existencia injustificada de la Dirección de Ferrocarriles del MOPT.............................................................................................. ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio No. 12373 24 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0658 Licenciado José E. Umaña Chavarría, MBA Auditor Interno Instituto Costarricense de Ferrocarriles Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. DFOE-OP-IF-24-2009, sobre el estudio relacionado con el aporte del Instituto Costarricense de Ferrocarriles en el proceso de desarrollo de las infraestructuras del transporte. Para su conocimiento y lo de su competencia, especialmente en lo referente a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y en el punto 7 de las Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta Nro. 126 del 2 de julio de 2007, me permito remitirle copia del informe No. DFOE-OP- -2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se exponen los resultados de un estudio efectuado en esa entidad, sobre el aporte del Instituto Costarricense de Ferrocarriles al proceso de desarrollo de las infraestructuras del transporte. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/MFJ/GCZ/vas Adjunto: Lo indicado Ce Área de Seguimiento de Disposiciones G.: 2009000337-1 T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica T: (506) 501-8000 F: (506) 501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica ] ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte PAGE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte 2 DFOE-OP-0647 16 de noviembre, 2009   Al contestar refiérase al oficio Nro. 12084 16 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0647 Bachiller Yolanda Mora Madrigal Jefe, Secretaría Ejecutiva Consejo de Transporte Público Estimada señora: Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-21-2009, en el cual se consignan los resultados del Estudio especial sobre el proceso de elaboración, aprobación y respaldo de las actas de las sesiones del Consejo de Transporte Público. Para que lo haga de conocimiento de ese Consejo en la sesión inmediata posterior, me permito remitirle el informe Nro. DFOE-OP-IF-21-2009, preparado por el Área de Fiscalización de Servicios de Obras Públicas y Transporte, en el cual se consignan los resultados del estudio realizado en relación con el procedimiento utilizado para la elaboración, aprobación y respaldo de las actas de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público (CTP). Dicho estudio se realizó a raíz de una investigación preliminar efectuada en atención a denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de las actas de las sesiones de la Junta Directiva de ese Consejo. Para la ejecución de este trabajo se observaron las políticas definidas en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) y en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, así como las técnicas y prácticas de la profesión de auditoría. La revisión efectuada abarcó los periodos 2007, 2008 y el primer semestre del 2009, ampliándose cuando se consideró necesario. Como parte de los resultados obtenidos en este estudio, se determinó la existencia de las siguientes debilidades: a. Atrasos en la ratificación, impresión y firmas de las actas, incumpl ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio No. 11609 6 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0615 Licenciado Oscar Serrano Madrigal Auditor Interno Consejo Técnico de Aviación Civil Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, relacionado con el estudio del Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Para su conocimiento y lo de su competencia, especialmente en lo referente a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y en el punto 7 de las Directrices que deben observar las auditorías internas para la verificación del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta Nro. 126 del 2 de julio de 2007, me permito remitirle copia del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, preparado por esta Área de Fiscalización, en el cual se exponen los resultados de un estudio efectuado en esa entidad, sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/MGJ/vas Adjunto: Lo indicado Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones G.: 2009000340-32 ] ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio Nro. 11608 6 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0614 Ingeniero Adolfo Lobo Zamora Inspector General Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada Estimado señor: Asunto: Remisión del informe Nro. DFOE-OP-IF-20-2009, que contiene los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Me permito remitirle copia del informe Nro. DFOE-OP-IF-20-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/MGJ/vas Adjunto: Lo indicado Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones G: 2009000340-32 ] ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización Servicios de Obras Públicas y Transporte Al contestar refiérase al oficio No. 11607 6 de noviembre, 2009 DFOE-OP-0613 Licenciado Marco Vargas Díaz Ministro Ministerio de Obras Públicas y Transportes Estimado señor: Asunto: Remisión del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, que contiene los resultados del estudio sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En su calidad de Ministro Rector del Sector Infraestructura y Transporte conforme al Decreto Ejecutivo No.34582-MP-PLAN, para su conocimiento me permito remitirle copia del informe No. DFOE-OP-IF-20-2009, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se exponen los resultados de un estudio efectuado en el Consejo Técnico de Aviación Civil sobre el Órgano Fiscalizador del Contrato de Gestión Interesada de los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Atentamente, Lic. Manuel J. Corrales Umaña, M.B.A. Gerente de Área MCU/MGJ/vas Adjunto: Lo indicado Ce: Área de Seguimiento de las Disposiciones G: 2009000340-32 ] ...